职工旅游费用报销-职工旅游费用报销流程

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本文目录一览：

• 1、公司员工旅游发票如何做账?
• 2、企业员工出差报销标准?
• 3、员工借出差报销旅游费用怎么处理

公司员工旅游***如何做账?

1、借：应付职工薪酬－职工*** 贷：银行存款或现金 同时：借：管理费用－职工*** 贷：应付职工薪酬－职工*** 职工***是指企业为职工举办的集体***以及建立的某些补助和补贴。

2、组织员工旅游开的***，可以计入应付职工薪酬科目。

3、公司组织员工旅游费用怎么入账如下：从业务性质看，这是职工***，应该通过“应付职工薪酬－***费”科目核算，最终计入相关的生产成本、管理或“销售费内用”科目。旅游***进***费，不要超过工资全额的14%就可以了。

企业员工出差报销标准?

交通费：员工出差的火车票(硬座、软座、硬卧)，长途汽车票、公共汽车票据实报销。 住宿费：一般地区150元/天，经济特区(省会城市、直辖市)200元/天。上述标准范围内凭***据实报销，超过部份自理。

差旅费报销标准定义 差旅费是指出差旅途中的费用支出，包括汽车、轮船、火车、飞机的票费、 住宿费、伙食补助费及其他支出。

第四条员工预借的差旅费，必须及时报销，出差返回后15个工作日内报销，不得拖欠，逾期不报的从下月工资中扣回，原借款未报销的，不得再次借款。

根据《通知》，调整北京、上海等11个城市部级干部住宿费标准、7个城市司局级干部住宿费标准和33个城市处级及以下干部住宿费标准。

法律依据：《公司差旅费报销规定》第八条 员工出差期间市内交通费，按每天20元计发(营销人员按每天30元计发)，不再凭票报销。

一般出差公司报销标准可能会包括以下方面： 交通费用：公司可能会报销员工出差期间的公共交通费用，如飞机、火车、汽车等费用。具体报销标准可能会根据员工的职级和出差目的地的远近来确定。

员工借出差报销旅游费用怎么处理

出差要经批准，出差要事先填写出差单，出差回来后凭出差单报销差旅费。若遇特殊情况，来不及办理出差手续，事后及时补办。当事人以出差的名义旅游的，可以视为违约。

员工因公务出差的，可以先向公司预支部分费用，待出差回来后再按公司规定报销相应的差旅费用。

借：管理费用贷：其他应收款借或贷：库存现金。出差人员出差前预借差旅费时，此时尚未出差，费用没有发生：借：其他应收款——职工贷：库存现金。

报销原则：差旅费必须在各部门预算总额内控制开支，超预算不得开支。员工出差必须事前提出书面申请，填制出差申请单，经其直属上级批准。凡未得事先批准的，一律不予报销。

交通费、补贴费、复印费等。报销单由部门经理审核、财务部审核、总经理审批后可报销。

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